注：

1. 领取酬金、劳务费等请填写“兰州大学领款单”；报销差旅费时须填写“兰州大学差旅费报销单”；其他报销业务均须填写“兰州大学经费报销单”。此外，报销市内交通费还须同时填写“兰州大学市内交通费报销（汇总）单”。

2. 开支金额在1万元以下，由审核人员直接办理；金额在1万元以上、10万元以下，须经会计核算中心常务副主任审批；金额在10万元以上、100万元以下，须经财务处长审批；100万元以上，须经主管校长审批。

3. 10万元以上的设备购置、20万元以上的修缮改造工程，开支时须附《兰州大学招标审批表》、招标结果、购货合同（协议）、工程结（决）算书；财政专项经费还须附审计报告；2－10万元的设备购置、3－20万元的修缮改造工程，因各种原因不能进行招标的，开支时须附《兰州大学不适宜招标项目申报审批表》、购货合同（协议）、工程结（决）算书；财政专项经费还须附审计报告。

4. 在同一单位一次性购买办公用品金额在800元以上的，销货单位须出具货物清单。

5. 购置单位价值在500元以上，使用年限在1年以上的设备，或耐用时间在一年以上的大批同类物资，均须凭发票到国资处办理固定资产登记手续后方可报销。